部门决算

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辽宁省农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

信息来源:省财政厅     发稿编辑:贾佳    发布时间:2018-08-27 12:49:00   【字体: | |
  

     

  第一部分    辽宁省农业综合开发办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    辽宁省农业综合开发办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    辽宁省农业综合开发办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 辽宁省农业综合开发办公室概况

  一、主要职责

  辽宁省农业综合开发办公室的主要职责是:研究全省农业综合开发制度办法及发展规划;组织农业综合开发项目评审和项目实施;负责管理和统筹安排全省农业综合开发资金;组织检查验收农业综合开发项目执行情况;承办省农业综合开发联席会议交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  辽宁省农业综合开发办公室下设4个处室:综合处、计划财务处、项目处、评审处。

  

第二部分 辽宁省农业综合开发办公室2017年度部门决算公开报表

  

第三部分 辽宁省农业综合开发办公室2017年度

  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计737.41万元,包括:

  1.财政拨款收入681.45万元,其中:公共预算财政拨款收入681.45万元,政府性基金收入0万元。

  2.上年结转和结余55.96万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

  与上年相比,今年收入减少325.63万元,降低30.6%,主要原因:一是按中央、省委省政府决策部署,落实预算法,严格控制一般性支出,坚持厉行节约,减少预算;二是农发相关政策波动因素,上年结转和结余资金减少。

  (二)支出总计452.01万元,包括:

  1.基本支出315.05万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出174.6万元,对个人和家庭的补助支出83.41万元,商品和服务支出55.42万元。

  2.项目支出136.96万元,主要包括土地治理、农业综合开发项目管理业务费等业务支出。

  与上年相比,今年支出减少139.3万元,降低23.6%,主要原因:一是执行年初预算,压缩开支;二是国家农发相关政策调整,部分工作取消、延后或合并开展等。

  (三)年末结转和结余285.4万元

  主要是压缩开支,国家农发相关政策调整,部分工作取消、延后或合并开展,留待下年继续使用等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少186.31万元,降低39.5%,主要原因:农发相关政策波动因素等。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出452.01万元,其中:基本支出315.05万元,项目支出136.96万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的88%,其中:基本支出完成年初预算的107.2%,项目支出完成年初预算的62.3%

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出452.01万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出5万元,社会保障和就业支出48.34万元,医疗卫生与计划生育支出15.61万元,农林水支出366.35万元,住房保障支出16.71万元。

  1.一般公共服务支出5万元,具体包括:

  信息化建设5万元,主要是国家农业综合开发信息管理系统运行维护费等支出,完成年初预算的100%

  2.社会保障和就业支出48.34万元,完成年初预算的78.7%。具体包括:

  1)归口管理的行政单位离退休20.29万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、退休费等支出,完成年初预算的60.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员社保政策变动。

  2)事业单位离退休17.05万元,主要是事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的60.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员社保政策变动。

  3)机关事业单位基本养老保险缴费11万元,主要是执行养老保险相关政策支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出15.61万元,包括:

  行政单位医疗15.61万元,主要是社会保障缴费等支出,完成年初预算的99.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资波动。

  4.农林水事务支出366.35万元,完成年初预算的88.2%。具体包括:

  1)机构运行229.39万元,主要是保障单位运行的各项资金,如工资福利、商品和服务支出等完成年初预算的117.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利、养老保险相关政策调整等。

  2)土地治理20.35万元,主要是专家咨询费。

  3其他农业综合开发116.61万元,主要是农业综合开发项目管理业务费等支出,完成年初预算的53%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支,国家农发相关政策调整,部分工作取消、延后或合并开展等。

  5.住房保障支出16.71万元,具体包括:

  住房公积金16.71万元,主要是人员住房公积金相关支出,完成年初预算的103.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资波动。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)费0.11万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费4.89万元。

  1.因公出国(境)费0.11万元,主要用于签证费等,2017年参加国家农发办组织的出国(境)团组1个,累计2人次。2017年因公出国(境)费比上年增加0.11万元,主要是办理签证费等原因。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。

  4.公务用车运行维护费4.89万元,主要用于公务用车运行维护。2017年公务用车运行维护费比上年增加0.21万元,增长4.5%,主要是农发日常工作波动、油价增长等因素。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.05万元,其中:人员经费258万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费57.05万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年辽宁省农业综合开发办公室机构运行经费支出229.39万元,比上年增加2.11万元,增长0.93%,主要原因是农发日常工作波动因素。

  (二)政府采购支出情况

  2017年辽宁省农业综合开发办公室政府采购支出总额95.61万元,其中:政府采购货物支出44.88万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50.73万元。授予中小企业合同金额68.57万元,占政府采购支出总额的71.7%,其中:授予小微企业合同金额55.93万元,占政府采购支出总额的58.5%

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,辽宁省农业综合开发办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金220万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。